Gestione Acquisti e Fornitori

La semplicità della gestione dei listini di acquisto tramite l’importazione dei prezzi e delle referenze dei fornitori, permette di prendere decisioni di acquisto più intelligenti in base a sconti, quantità, unità di confezionamento e condizioni contrattuali speciali.
Si possono basare i prezzi di vendita sui prezzi dei fornitori, mantenendo i prezzi aggiornati automaticamente in base alle oscillazioni dei prezzi dei fornitori. Nei listini è possibile definire sconti, sconti per scaglioni di quantità o di imponibile e prezzi unitari per scaglioni di quantità.
La manutenzione listini permette di aggiornare prezzi e sconti solo di alcuni degli articoli presenti nel listino e di duplicare un listino attuando delle logiche di incremento e decremento dei prezzi.

Questo add-on nasce per far fronte alle esigenze tipiche delle aziende commerciali che lavorano con i cataloghi nazionali e con le categorie di sconto, aziende che tengono i prezzi di vendita sempre allineati a prezzi di acquisto collegando le categorie di sconti vendita alle categorie di sconto del fornitore.

È il collegamento tra la produzione e il ciclo passivo. Le richieste di acquisto vengono generate automaticamente sulla base dei risultati della pianificazione di produzione. Possono essere inserite e modificate dall’utente per integrare l’acquisto dei materiali non di produzione.

Grazie alle richieste di offerta è possibile creare gare di acquisto, integrare le risposte del fornitore nel processo e confrontare le proposte.
Con un click si creano richieste di offerta da richieste di acquisto. Scegliendo l’offerta migliore si creano facilmente gli ordini di acquisto e tramite le dashboard si può analizzare la qualità dei fornitori.

La semplicità con cui si possono creare gli ordini fornitori da richiesta di acquisto, da miglior offerta o da ordini clienti consente di gestire l’approvvigionamento della merce da parte dell’azienda in tempi rapidi e con la possibilità per l’utente di decidere tramite dei parametri a quale fornitore ordinare e con quale metodologia ricercare i prezzi da proporre nell’ordine.
Aggiungere varianti di prodotto agli ordini di acquisto è semplicissimo, tramite una griglia, o matrice, che mostra tutte le possibili combinazioni degli attributi di un prodotto (es. taglie, colori).

Con un semplice click è possibile creare le liste di ricevimento merci da ordine fornitore per la spunta dei materiali in entrata anche utilizzando varianti, ubicazioni, lotti e serial number.
Il responsabile di magazzino avrà in tempo reale la situazione delle giacenze e la disponibilità delle materie prime per gli altri reparti.

L’ufficio Acquisti può creare i documenti di ingresso merce semplicemente evadendo gli ordini fornitori.
L’utente può integrare i DDT dei dati necessari al controllo della merce per la validazione delle fatture di acquisto. Le dashboard permettono il controllo dei prezzi tra ordinato e ricevuto.

Tramite l’integrazione con il Fluentis Business Hub la ricezione delle fatture elettroniche di acquisto non sarà più un problema: un grosso vantaggio.
La generazione automatica della fattura di acquisto con l’evasione dell’ordine fornitore e la generazione automatica della registrazione contabile della fattura: un grande risparmio di tempo.
La procedura di registrazione di magazzino delle fatture di acquisto rende possibile e facile la gestione della disponibilità e della giacenza delle merci.